Faktúry
Počet záznamov: 1097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 271,04 € | 29.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 129,51 € | 29.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | asc dochádzka aktualizácia softvéru | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 114,00 € | 29.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | dvere, montáž a odvod odpadu | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 1 542,50 € | 24.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | maliarské potreby pre opravu a údržbu | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 613,89 € | 22.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | kávové kapsuly | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 21,80 € | 22.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 188,00 € | 22.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 541,15 € | 22.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | kontrola a čistenie komína | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 35,00 € | 22.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 377,50 € | 22.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 40,00 € | 22.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | vyúčtovanie meteostanica | Obchodná akadémia | 30775434 | Michal Švec TECHNOKOV | 46450416 | 22,50 € | 22.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | vyúčtovanie - kompost, preprava | Obchodná akadémia | 30775434 | MEVA-SK, s.r.o. | 31681051 | 193,73 € | 19.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | zapojenie konvektomatov | Obchodná akadémia | 30775434 | Marian Durec - MD | 53950747 | 498,15 € | 18.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 425,86 € | 18.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 19,53 € | 18.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | tablety s príslušenstvom | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 897,90 € | 18.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 43,05 € | 18.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | mikrovlnka | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 44,95 € | 12.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Pavol Prutkay - Electric Words | 11675543 | 2 021,16 € | 12.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,35 € | 12.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,81 € | 12.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | valce | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 166,05 € | 12.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 843,85 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | Vybavenie do bufetu | Obchodná akadémia | 30775434 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 584,15 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 738,05 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | basketbalové koše, montáž | Obchodná akadémia | 30775434 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 3 683,85 € | 08.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 27,33 € | 03.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | dvere - riaditeľňa | Obchodná akadémia | 30775434 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 971,60 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 01.09.2025 | 12.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |