Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/26 | odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Europass Teacher Academy | 657417 | 640,00 € | 29.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -73,97 € | 12.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | školské tabule | Obchodná akadémia | 30775434 | ALLBOARDS Česko, s.r.o. | 05855772 | 777,00 € | 12.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. | 56030851 | 400,00 € | 12.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | multisport karty | Obchodná akadémia | 30775434 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 869,93 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | oprava vyššieho obslužného zariadenia | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 54815444 | 730,62 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | catering maturity | Obchodná akadémia | 30775434 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 143,00 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 811,00 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,96 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 221,40 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | valec do kopírky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 145,88 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 49,20 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | catering maturity | Obchodná akadémia | 30775434 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 678,00 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 10,99 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | cestovné poistenie Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 73,26 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | školenie CO | Obchodná akadémia | 30775434 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 492,00 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 307,50 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | upratovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 600,00 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 2 608,69 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 655,50 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 197,48 € | 26.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | oprava školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 300,28 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 860,16 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 785,54 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 58,15 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 159,90 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | Vyučtovanie - nábytok do kabinetu | Obchodná akadémia | 30775434 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 96,85 € | 22.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/26 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | Kalibrácia | Obchodná akadémia | 30775434 | VLan PK, s.r.o. | 51946840 | 46,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra |