Faktúry
Počet záznamov: 692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/24 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 24,34 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | umývacie stroje, príslušenstvo | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindha a.s. | 08848726 | 3 082,00 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 11,53 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | pokládka podlahy a podlahárske práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Adrian Domonkos | 54218713 | 6 041,23 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Mgr. Martin Kovaľ | 51902796 | 200,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 608,87 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 656,49 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,02 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 88,18 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | reklamné tričká s potlačou projekt | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 82,50 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | vyúčtovanie predplatné Práca mzdy a odmeňovanie - ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 134,74 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,76 € | 09.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,14 € | 09.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | umývadlo, namontovanie, krtkovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 197,00 € | 09.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | vyúčtovanie - reproduktory, chladnička, ostatné | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 140,10 € | 09.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 440,15 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | registratúrne služby | Obchodná akadémia | 30775434 | SLOVKOR - M | 52313042 | 880,00 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 297,76 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | vyúčtovanie - projekčné plátno | Obchodná akadémia | 30775434 | Andrea Sarková - CezInternet.sk | 53473779 | 56,15 € | 30.07.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 38,27 € | 25.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | farba na stenu | Obchodná akadémia | 30775434 | Interiér invest, s.r.o. | 36190381 | 373,20 € | 25.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 257,76 € | 24.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | oprava učební | Obchodná akadémia | 30775434 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 47 929,81 € | 24.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | nástenky s hliníkovým rámom | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 417,60 € | 24.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | oprava žľabu | Obchodná akadémia | 30775434 | GAMAX stav, s.r.o. | 53010787 | 6 528,00 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,70 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | učebnice (podniková ekonomika, zbierka úloh z matematiky) | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 3 085,00 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |