Faktúry
Počet záznamov: 1429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/26 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -209,48 € | 17.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 9,74 € | 17.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 37,00 € | 17.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | diagnostika úniku vody | Obchodná akadémia | 30775434 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 2 656,80 € | 17.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 107,61 € | 14.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | vybavenie školy | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 324,55 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | PC príslušenstvo | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 72,70 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | multisport karty | Obchodná akadémia | 30775434 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 825,83 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 25,50 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,79 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | CleanFit Slovensko s.r.o. | 56969368 | 824,09 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0020/26 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 107,61 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775434 | KANAL SERVIS BA, s.r.o. | 51452162 | 3 567,00 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 946,12 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Didaktovo, s.r.o. | 55620370 | 166,72 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 307,50 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | upratovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 240,00 € | 11.08.2026 | 10.09.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 1 440,00 € | 30.07.2026 | 09.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | výmena radiátorových ventilov | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 3 080,00 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | koberec, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 47,93 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | MI & DI, s.r.o. | 50337131 | 5 418,15 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 373,32 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,26 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 58,15 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 41,35 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | oprava sociálneho zariadenia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 289,00 € | 29.07.2026 | 09.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Zsolt Horváth | 48333298 | 1 515,27 € | 10.07.2026 | 08.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | ozvučenie, osvetlenie, hudobná produkcia | Obchodná akadémia | 30775434 | Marián Jakubec | 51310732 | 700,00 € | 10.07.2026 | 08.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |