Faktúry
Počet záznamov: 1196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 863,57 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | údržba počítačov | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 4 998,79 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | propagačné a reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | VISI INVEST, s.r.o. | 47815507 | 1 822,68 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/25 | basketbalové lopty | Obchodná akadémia | 30775434 | ŽijemeSportem.cz | 29382076 | 329,00 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 545,10 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 1 679,26 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | ceny a darčeky pre žiakov OA | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 931,53 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | revízia alarmu | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 246,62 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 538,25 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,37 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 251,15 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 108,88 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 220,17 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | odborné prehliadky, revízie | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 1 035,00 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | stoličky | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 167,43 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | European Academy of Creativity | 897217894 | 480,00 € | 05.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | výpočtová technika, spotrebný materiál | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 304,51 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 382,70 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | prednáška | Obchodná akadémia | 30775434 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | Energetický certifikát a passport budovy | Obchodná akadémia | 30775434 | ENBEE s.r.o. | 50137387 | 5 800,00 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,16 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | upratovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 270,00 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | technik BOZP | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | catering na vianočné posedenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 1 248,25 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0345/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 59,48 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | servisné práce a údržba | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 312,42 € | 04.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | Strava - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 2 747,88 € | 30.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 1 099,40 € | 30.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |