Faktúry
Počet záznamov: 1340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 197,48 € | 26.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | oprava školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 300,28 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 860,16 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 785,54 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 58,15 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 159,90 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | Vyučtovanie - nábytok do kabinetu | Obchodná akadémia | 30775434 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 96,85 € | 22.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/26 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | Kalibrácia | Obchodná akadémia | 30775434 | VLan PK, s.r.o. | 51946840 | 46,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,08 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 92,25 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/26 | oprava upchatého potrubia TÚV | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 392,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/26 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -55,69 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 990,15 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | Revízia vyššieho obslužného zariadenia | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 54815444 | 343,17 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 321,93 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/26 | elektrický mop, kávové kapsule | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 213,66 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | Upratovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 570,00 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/26 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 4,69 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | čistiace prostriedky + tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 776,25 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | multisport karty | Obchodná akadémia | 30775434 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 869,93 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,80 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 722,20 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 2 424,60 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/26 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | cestovné poistenie projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 317,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 258,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | tričká s potlačou (projekt Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 137,76 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 110,77 € | 28.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | vyúčtovanie - nábytok, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 85,99 € | 28.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |