Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/22 | aSc Agenda Komplet | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 063/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 174,69 € | 10.06.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 064/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Divadelné centrum | 42387442 | 210,00 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFSF/0002/22 | divadelné predstavenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Divadelné centrum | 42387442 | 210,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 720,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 062/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 162,81 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0103/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 991,46 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,60 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 477,06 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,39 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 061/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,39 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0094/22 | vyúčtovanie - doprava Bratislava - Sereď | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 252,00 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 060/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | European Academy of Creativity | 897217894 | 480,00 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0095/22 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | European Academy of Creativity | 897217894 | 480,00 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 058/2022 | R-toner Samsung ML-2855/SCX-4824 ks 1 Generická lampa s modulom do EPSON EB-85 ks 1 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 138,00 € | 30.05.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 059/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 123,00 € | 30.05.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0096/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | vstupenky a vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 123,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | toner, generická lampa | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 138,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |