Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/2023 | Revízia a oprava rozvodov školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | Elektročas spol. s r. o. | 35841397 | 468,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 016/2023 | Volejbalová sieť | Obchodná akadémia | 30775434 | eFitness.sk | 27518876 | 32,94 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/23 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | toaletný papier, utierky, mydlo, dezinfekcia | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 446,45 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | valec do kopírky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 155,82 € | 14.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | lyžiarsky kurz - dopočet | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 5 950,00 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | lyžiarsky kurz - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 2 000,00 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | zriadenie wifi pripojenia v budove školy | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM, s.r.o. | 52489451 | 50 235,32 € | 09.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 356,53 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,08 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 015/2023 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 014/2023 | optický valec do kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 155,82 € | 05.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/23 | monitoring dažďového zvodu | Obchodná akadémia | 30775434 | Miroslav MAREK | 32066848 | 228,00 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | členský poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 9 265,00 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 432,04 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 479,52 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 013/2023 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 479,52 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |