Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 93,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 056/2022 | Webinár: Komunikácia s rodičmi problémových žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 057/2022 | Práce súvisiace s výmenou 16 ks radiátorov podľa priloženej cenovej ponuky. | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 9 425,44 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0090/22 | komunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | vyúčtovanie - florbalové hokejky | Obchodná akadémia | 30775434 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 269,61 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vyúčtovanie - činky | Obchodná akadémia | 30775434 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 782,10 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 20.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 055/2022 | Letenka Bratislava-Paphos-Bratislava | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 140,40 € | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 054/2022 | Set MPS Black Hawk Blu - 10 ks | Obchodná akadémia | 30775434 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 269,61 € | 17.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0085/22 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 052/2022 | Tina tekuté mydlo 5l - 2 ks | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 11,98 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 053/2022 | činky od 5 - 20 kg | Obchodná akadémia | 30775434 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 782,10 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0083/22 | toaletný papier, utierky, mydlo, dezinfekcia | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 419,40 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | tekuté mydlo | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 11,98 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 051/2022 | 1. Odstavenie, vypustenie stúpačky, demontáž a montáž batérie, montáž odbočky s ventilom na SV, montáž predĺženia na TUV pri vchode do kuchyne 2. Medzi ventil pračkový 3/4 3. Doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 61,50 € | 10.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/22 | statický posudok | Obchodná akadémia | 30775434 | Ing. Stanislav Kršák ABACUS - projektový ateliér | 37345583 | 120,00 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 435,60 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 61,50 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 050/2022 | Vypracovanie statického posúdenia - rekonštrukcia podlahy spoločenskej sály v úrovni 1. NP | Obchodná akadémia | 30775434 | Ing. Stanislav Kršák ABACUS - projektový ateliér | 37345583 | 120,00 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0077/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |