Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/17 | revízia kotlov a horákov | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 239,28 € | 17.08.2017 | 17.10.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0111/17 | nábytok-kontajnery | Obchodná akadémia | 30775418 | DREVONA MARKET | 50443003 | 279,00 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | vrecká do vysávačov | Obchodná akadémia | 30775418 | FAST PLUS spol. s r.o. | 35712783 | 80,92 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0019/17 | koberce do kabinetov | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 260,40 € | 16.08.2017 | 14.09.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0108/17 | pevná linka - 7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,83 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | mobilný operátor - 6.8.-5.9.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0018/17 | nábytok - kontajner pod stôl | Obchodná akadémia | 30775418 | DREVONA MARKET | 50443003 | 279,00 € | 15.08.2017 | 14.09.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/17 | vrecká + vôňa do vysávačov | Obchodná akadémia | 30775418 | FAST PLUS spol. s r.o. | 35712783 | 80,92 € | 15.08.2017 | 14.09.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/17 | vodné, stočné - 20.6.-20.7.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 205,07 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | plyn-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 380,53 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | komunálny odpad-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | storno faktúry 1020170153 | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | -261,20 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | zrážky-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | ERASMUS+2017 - Londýn - študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 5 456,00 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | ERASMUS+2017 - Londýn - ped. dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 910,00 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | elektrina-8/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 151,98 € | 02.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | prekládka telefónnych liniek a konfigurácia PBX | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 376,34 € | 02.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 41,82 € | 02.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |