Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 47,75 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 53,60 € | 25.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | ROč. - stravné žiaci dotácia BSK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 1 658,80 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | Monitoring objektu - falošný výjazd | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,45 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | telekomunikačné služby 2/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,74 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | oprava tlačiarne Konica Minolta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 976,62 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | HOT - preprava balíkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | 62,13 € | 20.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | online seminár - kontroly ŠŠI | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 244,77 € | 16.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | navýšenie hosting 50GB - supkaba.sk 02.03.2026-01.03.2027 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 24,48 € | 16.02.2026 | 04.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | SANET 1-3/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | telekomunikačné služby 1/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,97 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVDAR/0001/26 | DAR - práčka beko | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 300,79 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | HOT - oprava tlačiarne Konica Minolta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 92,25 € | 12.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 145,00 € | 11.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | služby mobilného operátora 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,67 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | online seminár - odmeňovanie zamestnancov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 596,55 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 608,39 € | 05.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | tlačivá - protokoly, výkaz o výsledku matur. skúšky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,98 € | 05.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | monitoring objektu 02/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | čistiace potreby + kancelársky material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 196,69 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | vodné, stočné, zrážky 1/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 631,11 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | nafta FIAT BL 791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,32 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | pranie a prenájom rohoží 1/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,45 € | 03.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 02/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | HOT-vysávač WD5, držiak mopu a sacia hubica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 242,55 € | 30.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | služby mobilného operátora 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,59 € | 30.01.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,81 € | 30.01.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,09 € | 30.01.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | servis výťahu 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra |