Faktúry
Počet záznamov: 3344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/26 | pranie a prenájom rohoží 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,89 € | 18.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | oprava auta-Fiat Ducato (BL791LU) | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 578,86 € | 15.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 58,75 € | 15.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | výpalky z plechu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | STOBEK s.r.o. | 31352723 | 89,05 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | revízia - hydranty, hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 490,50 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | tlačivá - protokoly | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 53,49 € | 15.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | náklady spojené s nájmom 05/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 11.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | telekomunikačné služby 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,56 € | 11.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 276,75 € | 10.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | asc Agenda Komplet SŠ 2027 - licencia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 738,00 € | 10.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | HOT - tlač | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 9,72 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 05/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 118,06 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0017/26 | spotrebný materiál na VUP - sklenene hranoly+srdcia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 297,40 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | HOT - veľkoformatová tlač | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 201,11 € | 05.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 201,81 € | 03.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | vodné, stočné, zrážky 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 821,31 € | 03.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | nafta FIAT BL 791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 140,28 € | 03.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | ROč.49 - stravné žiaci dotácia BSK 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 2 369,25 € | 01.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | obedy - maturitná komisia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 115,00 € | 01.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | monitoring objektu 06/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,80 € | 01.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | Kyberšikana - 6/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 61,50 € | 01.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | servis výťahu 05/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 102,64 € | 01.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | GDPR 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | tonery - ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 691,13 € | 01.06.2026 | 24.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0018/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 06/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 01.06.2026 | 25.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | HOT- čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 377,50 € | 27.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | spotrebný materiál - frézky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 46,91 € | 27.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 93,66 € | 26.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | JT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | STOBEK s.r.o. | 31352723 | 1 752,75 € | 26.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 4,85 € | 26.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |