Faktúry
Počet záznamov: 3074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/25 | HOT - spotrebný materiál na VUP - sádra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 339,85 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | servis výťahu 11/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | rozšírená podpora PHP - suvba.eu 24.01.2026-12.04.2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 6,13 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | HOT- čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 318,35 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 19,95 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 41,60 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | telekomunikačné služby 11/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,85 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | Verejná správa SR - ročný prístup 26.12.2025-25.12.2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | odborná prehliadka - detektor plynu - kotolna | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 479,70 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | sketch up - licencie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | C - Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 713,40 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 58,74 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,09 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 159,57 € | 19.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | spracovanie žiadosti EC v rámci plánu obnovy SR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CORVIA s. r. o. | 57089892 | 300,00 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | pravidelná kontrola EZS /alarm/ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 252,15 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | SANET 10-12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | telekomunikačné služby 10/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,01 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | oprava výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 4 039,32 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | preddavok za plyn 11/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 788,00 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | Online knižnica-mzdové účt.+personalistika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 384,36 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 10/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,75 € | 13.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | revízie -komín, kotle,tlak.zariadnia,plynové zariadenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 969,24 € | 13.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 90,06 € | 12.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | čistiace potreby + triediaci box | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 100,25 € | 12.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 127,35 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | Vema/licencie - aktuálna verzia 11/25 - 10/26 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 83,15 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | pranie a prenájom rohoží 10/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 86,35 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | HOT - náradie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 87,50 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | plyn vyúčtovacia faktúra 10/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 513,10 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | HOT- čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 135,45 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra |