Faktúry
Počet záznamov: 3133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/26 | vysávač WD5, držiak mopu a sacia hubica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 242,55 € | 30.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | servis výťahu 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | GDPR 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/26 | HOT - tlačiareň + HDD ext. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 300,00 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | jazykový kurz - ukrajinci 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | náklady spojené s nájmom - vyúčtovanie 2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 1 370,98 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 73,05 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | telekomunikačné služby 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,00 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | školenie - RZPD 2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 183,27 € | 21.01.2026 | 02.02.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 651,88 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 225,30 € | 21.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 87,55 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 1 107,00 € | 19.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | telekomunikačné služby 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,18 € | 19.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 134,89 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,48 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | vodné, stočné, zrážky 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 659,70 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | plyn vyúčtovacia faktúra 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 732,86 € | 09.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | elektrická energia - vyúčtovacia faktúra 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 312,14 € | 09.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 09.01.2026 | 02.02.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0002/26 | inštalácia 24ks notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 920,00 € | 09.01.2026 | 02.02.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0001/26 | HOT - paušálna starostlivosť o PC 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 08.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | monitoring objektu 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 76,26 € | 05.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | nafta FIAT BL 791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 180,12 € | 05.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | pranie a prenájom rohoží 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 74,17 € | 05.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | telekomunikačné služby 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,48 € | 05.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/25 | GDPR 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 29.12.2025 | 21.01.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | RO č. 424 - ubytovanie žiačky 1.9.-31.12.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Školský internát | 00607291 | 268,00 € | 22.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | jazykový kurz - ukrajinci 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 22.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | servis výťahu 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 22.12.2025 | 01.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |