Faktúry
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0002/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 158,40 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 869,14 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 894,18 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ-12/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 44,64 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | elektrina, 12/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 621,91 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | vodné, stočné; fakturovaé obdobie: 27.11.19-26.12.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,62 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | zrážky 12/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | telefonické služby 12/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 60,61 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | elektrina, fakturované obdobie: 16.10.19-31.12.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 271,82 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 424,52 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | správa a údržba PC siete 12/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | 55% z ceny obedov-zamestnanci_12_2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 432,87 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | kostými - učebne pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 18 857,30 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 250,81 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 496,69 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | odstránenie havarijného stavu bleskozvodu ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 3 432,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | odstránenie revíznych závad v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 2 334,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | elektrospotrebiče | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | NAY a.s. | 35739487 | 2 062,59 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 709,51 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 535,87 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | kompostér a drvič | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 651,50 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Piacenza Slovakia s.r.o. | 46760512 | 1 210,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Piacenza Slovakia s.r.o. | 46760512 | 110,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | revízia hasiacich prístrojov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 338,52 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | servis kopírovacieho stroja | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 413,20 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 307,20 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | dodanie a montáž interiérových dverí v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 896,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.11.19 - 8.12. 2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | OP a OS kotolní - TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 3 441,06 € | 16.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |