Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/21 | zemný plyn 4/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | mobilné služby 3/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,77 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | správa a údržba PC siete 3/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 01.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | havarijná oprava kotolne v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Zab Service, s.r.o. | 50934996 | 5 156,76 € | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | stolárske práce - oprava vstavaných vitrín v priestoroch TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Marián Mlynárček | 37332198 | 5 894,76 € | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | havarijná oprava kotolne v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MAPEX - STAV s.r.o. | 46517260 | 5 709,60 € | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | dodanie a montáž zrkadiel na SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 5 996,20 € | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | vysávače, príslušenstvo | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 1 014,25 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | toner a kancelársky papier | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Into Slovakia s.r.o. | 36276316 | 60,00 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | mobilné služby 2/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.02.2021 - 8. 03. 2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 27.1.2021-26.02.2021 tk | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,87 € | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | deratizácia a dezinsekcia TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 490,00 € | 11.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | telefonické služby 2/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 56,86 € | 11.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | dodanie svietidiel SS a ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 2 171,40 € | 09.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | konzultácia PaM; oprava FA - DFBV/0023/21 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -7,20 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrina 2/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 322,03 € | 08.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | konzultácie PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | internet 3/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | výmena nepriechodného dažďového zvodu v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 796,00 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 55,00 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | zemný plyn 3/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | zemný plyn 3/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | zemný plyn 3/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | správa a údržba PC siete 2/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | mobilné služby 1/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,86 € | 24.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | havarijné čistenie kanalizácie zľava 1% | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 700,02 € | 23.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | obnova hydroizolácie na budove školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 20 640,00 € | 22.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | svetlotechnický projekt | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 300,00 € | 22.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | gastrozariadenia pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 5 661,60 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |