Faktúry
Počet záznamov: 4568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0035/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 262,06 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 32,95 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | výmena svietidiel v ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 5 986,80 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | havarijné čistenie kanalizácie-upchatie sprchy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 144,00 € | 17.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | vodné (32,83), stočné(32,35), zrážky(19,18), fakt. obdobie 9.2.2022-8.3.2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,36 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | výrub drevín v areáli TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Ištoňa | 37468758 | 1 210,00 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 268,49 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 780,01 € | 15.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 104,42 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 102,01 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 369,32 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 974,98 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telefonické služby 2/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 54,17 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | internet 3/2022 SI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | vodné, stočné, fakt. obdobie: 27.1.22-26.2.22 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 355,46 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Elektrina - 2/22 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 90,38 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Elektrina - 2/22 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 623,05 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 83,56 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | služby v oblasti správy a údržby siete IT | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | 55 % z ceny obedov, zamestnanci za 02/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 595,02 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | oprava a vybudovanie chodníku k vchodu do TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 5 759,75 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | mobilné služby 2/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,94 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 221,51 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 34,90 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | zemný plyn 3/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | zemný plyn 3/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | zemný plyn 3/2022 SJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 168,38 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 153,28 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | PaM aktuálne verzie Vema 02/22 - 01/23 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 24,84 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |