Faktúry
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0022/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 355,62 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | zrážky 1/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 81,84 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | zemný plyn 3/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 220,00 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | zemný plyn 3/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 222,00 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | zemný plyn 3/2020 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 34,00 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 154,78 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 674,28 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | správa a údržba PC siete 2/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 55,58 € | 28.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 20,42 € | 28.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | deratizácia a dezinsekcia v TK a v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 490,00 € | 26.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 284,37 € | 26.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 827,19 € | 26.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 46,13 € | 26.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | školenie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,98 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.2.19-8.2.2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 599,45 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 387,79 € | 20.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | PC siet SANET, január - marec 2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 603,65 € | 19.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 329,33 € | 19.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | zameranie TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 550,00 € | 18.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | kancelárske potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 897,00 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | telefonické služby 1/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 63,85 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | elektrina 1/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 765,62 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | mobilné služby 1/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 54,43 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ-01/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 33,72 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | internet 2/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 211,49 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 262,21 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 889,95 € | 12.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra |