Faktúry
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/20 | PaM progr.riešenie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 03.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | čistič okien | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 120,06 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.6.2020-8.7.2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,58 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | telefonické služby 6/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 55,87 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 03/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 26,16 € | 09.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ 2/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 34,56 € | 09.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | elektrina 7-11/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 622,00 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | elektrina 6/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,50 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | mobilné služby 6/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,77 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | zrážky 6/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 79,63 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | internet 7/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | zemný plyn 7/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 220,00 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | zemný plyn 7/2020 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 34,00 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | zemný plyn 7/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 222,00 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | správa a údržba PC siete 6/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.5.20-26.06.2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 24,52 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | čistiace stroje - vysávače, čistiace prostriedky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 5 413,34 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | mobilné telefóny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,04 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.5.20-8.6.2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,58 € | 15.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | aScAgenda SŠ rok2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | mobilné služby 5/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,47 € | 11.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | telefonické služby 5/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 54,14 € | 11.06.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | výkaz výmer na maliarske práce v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 150,00 € | 10.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.4.2020-26.05.2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 26,75 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | zrážky 5/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 81,84 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | internet 6/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | elektrina 5/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 219,08 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | dezinfekčné stojany, dezinfekcia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 1 786,85 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | rúška | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | VISION Technology MK s.r.o. | 52910822 | 401,40 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra |