Faktúry
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/20 | deratizácia a dezinsekcia v TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 490,00 € | 30.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | spracovanie výkazu výmer a rozpočet | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Ján Kubovčák | 40963861 | 270,00 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 143,35 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 26,86 € | 22.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 729,53 € | 22.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 357,59 € | 22.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/20 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ši v podkroví | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 12 360,00 € | 19.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/20 | vybud. novej tanečnej sály-stav.povolenie 5%zadrž873,00 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 1 332,00 € | 19.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 134,69 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 687,47 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 529,52 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 860,77 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 220,26 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.9.2020-8.10.2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,58 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | výmena výdajného pultu v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Marián Mlynárček | 37332198 | 4 685,28 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | šatníkové skrine | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 9 349,20 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | školský nábytok | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 13 084,70 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | odvoz a likvidácia odpadu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 250,00 € | 14.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | mobilné služby 9/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | oprava, servis váh v ŠJ a ich príprava k overeniu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ľuboslav Filipovič-Oprava váh a závažia | 35031298 | 141,00 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | mydlo, papierové uteráky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,08 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | toaletný papier, mydlo | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 51,87 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.8.2020-26.9.2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,19 € | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | telefonické služby 9/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 58,02 € | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 785,44 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | elektrina 9/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 469,24 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 136,95 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | sťahovanie nábytku v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Mgr. Juraj Kvietok – PROGO | 50660632 | 200,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | zrážky 9/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,27 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | internet 10/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |