Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/22 | mobilné služby 4/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 89,28 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | pracovné oblečenie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 287,56 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | 55 % z ceny obedov za 04/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 469,53 € | 04.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | správa a údržba PC siete 4/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | zemný plyn 5/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | zemný plyn 5/2022 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | zemný plyn 5/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 560,04 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 643,07 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | varný kotol pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 3 644,40 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 70,14 € | 27.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 526,53 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 749,07 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 76,49 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 150,33 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 195,13 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | vodné (32,83 €), stočné (32,35 €), zrážky (19,18 €) H, fakt. obdobie:9.3.22-8.4.22 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,36 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 766,74 € | 19.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 456,55 € | 19.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | deratizácia a dezinsekcia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 490,00 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | internet 4/2022 ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | elektrina 3/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 590,97 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | elektrina 3/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 83,54 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 219,03 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 314,59 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | obrusy na maturitu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MIONET SK s.r.o. | 07534388 | 593,00 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telefonické služby 3/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,76 € | 11.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 137,88 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | 55 % z ceny obedov zamestnancov za 03/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 537,21 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | aplikačné a systémové konzultácie PAM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |