Faktúry
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0027/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 524,98 € | 28.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | ošetrenie,odstránenie náletových drevín a odvoz biomasy v areáli školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Ištoňa | 37468758 | 4 850,00 € | 24.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | projekt tanečná sála - ZoD bod 2.13 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 216,00 € | 24.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 353,58 € | 23.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 264,91 € | 22.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 64,74 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | krtkovanie v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 144,00 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 323,38 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 166,35 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 357,46 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | vodné (37,70 €); stočné (37,14 €); zrážky (19,18 €); fakt. obdobie:9.5.21-8.6.21 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 257,95 € | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | polohopisné a výškopisné zameranie budovy TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 300,00 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | vodné (114,32 €); stočné (112,63 €); zrážky (87,47 €); fakturované obdobie: 27.4.21-26.5.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 314,42 € | 09.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | telefonické služby 5/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,35 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,14 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | elektrina 5/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 536,04 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | aSc agenda, licencia na rok 2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | internet 6/2021 ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | mobilné služby 5/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 457,18 € | 04.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | zemný plyn 6/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | zemný plyn 6/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | zemný plyn 6/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | 55 % z ceny obedov, zamestnanci 5/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 620,40 € | 31.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | správa a údržba PC siete 5/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 31.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | odborná technická konzuktácia - sanácia vlhkosti | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing.Jozef BAKO, PhD.-RES | 17691371 | 160,00 € | 31.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 160,21 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 385,30 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 253,57 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |