Faktúry
Počet záznamov: 4568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0060/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 423,72 € | 16.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 24,48 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | telefonické služby 4/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 54,73 € | 12.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 04/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 30,72 € | 12.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | Vybudovanie SUP, ZoD 2.11 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 1 332,00 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Vybudovanie SUP, ZoD 2.10 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 1 980,00 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | elektrina 4/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 694,93 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | elektrina 4/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 86,22 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | vodné (27,42 €), stočné (25,66 €), zrážky (21,60 €); fakt.obd.9.4.23-8.5.23 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 802,12 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 162,29 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 155,94 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 394,10 € | 05.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 13,64 € | 03.05.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 155,15 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | mobilné služby 4/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,70 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | správa a údržba PC siete 4/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | zemný plyn 5/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 377,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | zemný plyn 5/2023 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 69,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | zemný plyn 5/2023 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | 1.5.-31.5.23 plyn | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | 55% z ceny obedov, zamest. 04/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 956,94 € | 30.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 132,76 € | 28.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,28 € | 28.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 415,71 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | jazykový kurz AU za 4/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 24.04.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 933,90 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | vodné (82,25 €), stočné (76,96 €), zrážky (86,41 €); fakt. obdobie: 27.3.23-22.4.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,62 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | vodné (138,52€), stočné (129,62 €), zrážky (89,11 €); fakt. obdobie: 27.2.23-26.3.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,25 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 284,55 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |