Faktúry
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/21 | internet 8/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | elektroinšt.práce výmena poškodeného elektromera | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 1 362,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | Vybudovanie ŠI_časť Projektu v zmysle ZoD | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 960,00 € | 27.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Oprava Elektrických školských hodín | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 215,28 € | 20.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | služby počítačovej siete Sanet | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sanet, ZPSADS | 17055270 | 150,00 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | práčka na TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 438,80 € | 19.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | verejná správa -ročný prístup internet | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Poradca podnikateľa Žilina | 31592503 | 165,00 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 9.6.2021-8.7.2021ši | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 15.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 24,42 € | 14.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektrina 6/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 431,32 € | 14.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | vodné (114,32 €), stočné (112,63 €), zrážky (91,07 €), fakt.obdobie:27.5.21-26.6.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 318,02 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | elektrina, fakturačné obdobie: 1.7.2021-30.11.2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 622,00 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | telefonické služby 6/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,78 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | elektroinštalačné práce - oprava rozvádzačov v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | DC INTELLIGENCE, s.r.o. | 36673609 | 5 848,80 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | internet 7/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | realizačný projekt - vybudovanie ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 21 774,00 € | 07.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | správa a údržba PC siete za 6/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | zemný plyn 7/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | zemný plyn 7/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | zemný plyn 7/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | mobilné služby 6/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 43,27 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 30,26 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | 55 % z ceny obedov za 06/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 633,09 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 130,67 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 88,52 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | dodanie a montáž roliet na zrkadlá na SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 2 134,87 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 80,95 € | 29.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 413,96 € | 28.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra |