Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0134/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 67,77 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | 55 % z ceny obedov zamestnancov za 11/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 689,23 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | zemný plyn 12/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | zemný plyn 12/2022 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | zemný plyn 12/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | mobilné služby 11/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,54 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | oprava pece v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 162,64 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | Autorský dozor v zmysle ZoD | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 4 320,00 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | správa a údržba PC siete 11/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | vodné (114,67 €), stočné (110,23 €), zrážky (87,47 €), fakturované obdobie: 27.10.2022 - 26. 11. 2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 312,37 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 192,80 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | oprava vestibulu (foaje) školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 5 824,26 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 524,89 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 72,44 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 207,96 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | rozpočet, výkaz výmer-výmena podláh v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 534,00 € | 28.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | jazykový kurz UA žiakov za 10/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 442,00 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | kostýmy - časti kroja liptov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Cipisek-Folkart, s.r.o. | 51859301 | 6 240,00 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 434,46 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,26 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 106,24 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 15,02 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | overenie váh v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 78,00 € | 16.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | OP a OS revízia spotrebičov, elektroinštálie, bleskozvod TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 2 793,60 € | 16.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | projekt dopravného značenia pri novom oplotení areálu školy na Tajovského ulici | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Juraj Zákopčan | 35322586 | 60,00 € | 16.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | vodné (32,83 €), stočné (32,35 €), zrážky (19,18 €), fakturoavné obdobie: 9.10.2022-8.11.2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,36 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 595,03 € | 14.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 199,62 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 503,02 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 144,46 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |