Faktúry
Počet záznamov: 3861
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0028/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 83,56 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | služby v oblasti správy a údržby siete IT | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | 55 % z ceny obedov, zamestnanci za 02/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 595,02 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | oprava a vybudovanie chodníku k vchodu do TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 5 759,75 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | mobilné služby 2/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,94 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 221,51 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 34,90 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | zemný plyn 3/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | zemný plyn 3/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | zemný plyn 3/2022 SJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 168,38 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 153,28 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | PaM aktuálne verzie Vema 02/22 - 01/23 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 24,84 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 53,72 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | hygienické potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 2 259,12 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 73,98 € | 18.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 55,00 € | 18.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie: 9.2.2021 - 8.2.2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -347,90 € | 18.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 84,64 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 929,64 € | 17.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 681,98 € | 17.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 243,34 € | 17.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | PC sieť SANET, január - marec 2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | telefonické služby 1/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 54,53 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | elektrina 1/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 640,49 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 63,09 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Elektrina - 1/22 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 105,53 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | internet 2/2022 ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | oprava sekačky zeleniny v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 82,80 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 27.12.21-26.01.2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,30 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |