Faktúry
Počet záznamov: 3774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/22 | zemný plyn 4/2022 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | zemný plyn 4/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | mobilné služby 3/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | správa a údržba PC siete 3/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | výsadba drevín v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Ištoňa | 37468758 | 3 948,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | vodné (111,89 €), stočné (110,23 €), zrážky (79,08 €) ; fakt. obdobie: 27.2.2022 - 26.03.2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 301,20 € | 31.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | aktualizácia cien výkazu výmer - maľovanie a výmena dverí | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 84,00 € | 30.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | výpočtová technika | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 5 998,55 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 53,83 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 225,68 € | 29.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | elektroinštalačné práce-výmena svietidiel v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 2 274,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | šatníkové skrine a lavice | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 5 990,40 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | inžinierska činnosť-ZoD | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 2 520,00 € | 23.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 31,55 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 826,82 € | 22.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 262,06 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 32,95 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | výmena svietidiel v ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 5 986,80 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | havarijné čistenie kanalizácie-upchatie sprchy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 144,00 € | 17.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | vodné (32,83), stočné(32,35), zrážky(19,18), fakt. obdobie 9.2.2022-8.3.2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,36 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | výrub drevín v areáli TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Ištoňa | 37468758 | 1 210,00 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 268,49 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 780,01 € | 15.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 104,42 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 102,01 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 369,32 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 974,98 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telefonické služby 2/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 54,17 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | internet 3/2022 SI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra |