Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/23 | 55% z ceny obedov zamestnanci, február 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 352,54 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 91,45 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 220,06 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 730,47 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | internet 3/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 831,68 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | oprava zariadení v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 1 438,80 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | elektrina 2/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 89,00 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | elektrina 2/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 711,65 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | telefonické služby 2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 52,27 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 171,79 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | vod27,42,stočné25,66;zrážky 21,60.ši h 9.2.23-8.3.23 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | aplikačné a systémové konzultácie PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 82,04 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 871,50 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | vodné (168,83€), stočné (157,97 €), zrážky (98,55 €), fakt. obdobie: 27.1.2023-26.2.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 425,35 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie: 27.12.22-26.01.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,67 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 02/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 23,04 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | mobilné služby 2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 92,48 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | zemný plyn 3/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 107,66 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 865,77 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | zemný plyn 3/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 799,00 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | zemný plyn 3/2023 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 326,00 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | zemný plyn 3/2023 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 955,89 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 259,98 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 135,98 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | správa a údržba PC siete 2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | mobilné služby 1/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,78 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |