Faktúry
Počet záznamov: 3786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 205,83 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie: 9.12.21 - 8.1.2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 24.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | zemný plyn - vyúčtovanie r. 2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 521,20 € | 24.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 98,14 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 669,44 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 287,28 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | zemný plyn 1/2022 ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 21.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | zemný plyn 1/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 21.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | zemný plyn 1/2022 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 21.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 150,39 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 903,24 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | zemný plyn, vyúčtovanie 1/2021 - 12/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 173,47 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | vyúčtovanie, zemný plyn 1/2021 - 12/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -88,91 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | webhosting a obnova domény, rok 2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 102,00 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 374,12 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 527,98 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | odvoz a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ 5-12/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 209,28 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | elektrina 12/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 65,09 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | vyúčtovanie od 1.1.21-31.12.21 spotreba plynu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 184,13 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 41,12 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | internet 1/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 12.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | elektrina 12/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 500,88 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 541,75 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | telefonické služby 12/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,33 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 27.11.2021 - 26.12.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,72 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | mobilné služby 12/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | PC sieť SANET, september -december 2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sanet, ZPSADS | 17055270 | 150,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | správa a údržba PC siete za 12/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | 55 % z ceny obedov za 12/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 255,21 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | revízia hasiacich prístrojov TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 253,05 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |