Faktúry
Počet záznamov: 3943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0118/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 60,20 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | správa a údržba PC siete 10/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 117,74 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | dezinsekcia v TKEJ, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 500,00 € | 31.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 165,99 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | oprava PC v PC učebni | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 785,98 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 327,40 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 901,46 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 495,90 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 118,68 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | príslušenstvo k vysávačom | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 17,34 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | príslušenstvo k vysávačom | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 421,43 € | 24.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | menovky na dvere v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 77,12 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 137,31 € | 18.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 26,55 € | 18.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | vodné (32,83 €); stočné (32,35 €); zrážky (19,18 €), fakt.obdobie: 9.9.2022-8.10.2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,36 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 673,88 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 540,46 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | ročný prístup - verejná správa SR | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 13.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 87,76 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 218,28 € | 12.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | internet 10/2022 ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 10.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | elektrina 9/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 561,09 € | 10.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | elektrina 9/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 62,10 € | 10.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | vodné (150,82 €), stočné (144,98 €), zrážky (87,47 €) TK, fakt. obdobie:27.8.22-26.09.2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 383,27 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | telefonické služby 9/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,50 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 600,60 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 19,48 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | mobilné služby 9/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,54 € | 06.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | odvoz a likvidácia odpadu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 1 850,00 € | 05.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra |