Faktúry
Počet záznamov: 3774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/22 | zemný plyn 8/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 03.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | zemný plyn 8/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 03.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 165,46 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | správa a údržba PC siete 7/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 165,46 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | vodné (32,83 €), stočné (32,35 €), zrážky (19,18 €) H, fakt. obdobie:9.6.2022-8.7.2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,36 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | internet 7/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | telefonické služby 6/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 52,51 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | elektrina 6/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 504,54 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | elektrina 6/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 53,16 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | disk SSD k PC | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 69,70 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | mobilné služby 6/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,54 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | vodné (139,60 €), stočné (134,20 €), zrážky (87,46 €) TK, fakt. obdobie:27.5.22-26.6.2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 361,26 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | zemný plyn 7/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | zemný plyn 7/2022 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | zemný plyn 7/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | 55 % z ceny obedov zamestnancov za 06/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 630,27 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 124,01 € | 06.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 124,01 € | 06.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 45,59 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 111,31 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | správa a údržba PC siete 6/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 54,00 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | licencia SOZA za AK v SND 7.6.2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SOZA | 00178454 | 189,00 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 26,04 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | učebné pomôcky pre UA deti | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 3 682,07 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 257,46 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,73 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 260,82 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |