Faktúry
Počet záznamov: 3943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/23 | 55 % z ceny obedov zamestnancov za 03/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 1 321,02 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 867,00 € | 31.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 350,36 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 65,35 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 13 909,00 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | oprava spojovacej chodby v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 6 266,40 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 259,43 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 84,73 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | konzultácia PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | set orffových nástrojov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Zbyněk Petržela | 86870301 | 256,00 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | jazykový kurz UA žiakov za marec 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 21,12 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 216,71 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | elektroinštalačné práce - výmena svietidiel | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 2 589,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | 55% z ceny obedov zamestnanci, február 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 352,54 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 91,45 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 220,06 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 730,47 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | internet 3/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 831,68 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | oprava zariadení v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 1 438,80 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | elektrina 2/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 89,00 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | elektrina 2/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 711,65 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | telefonické služby 2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 52,27 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 171,79 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | vod27,42,stočné25,66;zrážky 21,60.ši h 9.2.23-8.3.23 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | aplikačné a systémové konzultácie PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 82,04 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 871,50 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | vodné (168,83€), stočné (157,97 €), zrážky (98,55 €), fakt. obdobie: 27.1.2023-26.2.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 425,35 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |