Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0111/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 787,59 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 666,13 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 113,64 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie:9.9.2023-8.10.2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | telefonické služby 9/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 51,05 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 509,16 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | odber a zneškodnie biologického odpadu zo ŠJ za 9/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 26,88 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | kľúče ku skrinkám pre žiakov TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 177,60 € | 06.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | edukačné publikácie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 384,90 € | 05.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | PaM konzultácia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 05.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 693,87 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 943,91 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | zemný plyn 10/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 948,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | zemný plyn 10/2023 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 172,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | zemný plyn 10/2023 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | zemný plyn 10/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 190,41 € | 03.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 736,98 € | 03.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | mobilné služby 9/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,92 € | 03.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | správa a údržba PC siete 9/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 337,80 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | 55 % z ceny obedov za 09/2023 (TK 1075,02 €, ŠJ 147,60 €, ŠI 36,90 €) | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 1 259,52 € | 30.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 716,21 € | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 75,55 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie: 23.8.23 - 22.9.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,28 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 340,53 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 98,96 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 761,03 € | 22.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 177,37 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |