Faktúry
Počet záznamov: 3943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/23 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie: 27.12.22-26.01.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,67 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 02/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 23,04 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | mobilné služby 2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 92,48 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | zemný plyn 3/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 107,66 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 865,77 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | zemný plyn 3/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 799,00 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | zemný plyn 3/2023 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 326,00 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | zemný plyn 3/2023 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 955,89 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 259,98 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 135,98 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | správa a údržba PC siete 2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | mobilné služby 1/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,78 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 55,00 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 10,71 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 160,63 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | jazykový kurz UA žiakov za 2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 47,07 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | hygienické potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 3 655,63 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 626,92 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | zrkadlá na SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 47357746 | 4 286,40 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 141,27 € | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | PC sieť SANET, január - marec 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 87,47 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | opravená FA č.4231021695 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,91 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | PaM verzia 02/23-01/24 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 27,96 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 348,49 € | 13.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 01/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 26,88 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | elelektrina TKEJ 1-2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 844,95 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |