Faktúry
Počet záznamov: 3943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0138/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 60,24 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 223,54 € | 14.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 229,18 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | vodné (32,83 €) , stočné (32,35 €) , zrážky (19,18 €), fakt. obdobie: 9.11.2022-8.12.2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,36 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | telefonické služby 11/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 50,52 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ 11/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 28,80 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | elektrina 11/2022 ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 76,79 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | elektrina 11/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 632,57 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | jazykový kurz pre UA žiakov za 11/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 148,59 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | internet 12/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | náhradné diely k chladiču nápojov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 400,54 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 879,29 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | SSD disk a prepojenie novej KS do siete LAN | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 399,30 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 67,77 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | 55 % z ceny obedov zamestnancov za 11/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 689,23 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | zemný plyn 12/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | zemný plyn 12/2022 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | zemný plyn 12/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | mobilné služby 11/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,54 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | oprava pece v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 162,64 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | Autorský dozor v zmysle ZoD | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 4 320,00 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | správa a údržba PC siete 11/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | vodné (114,67 €), stočné (110,23 €), zrážky (87,47 €), fakturované obdobie: 27.10.2022 - 26. 11. 2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 312,37 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 192,80 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | oprava vestibulu (foaje) školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 5 824,26 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 524,89 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 72,44 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 207,96 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | rozpočet, výkaz výmer-výmena podláh v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 534,00 € | 28.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |