Faktúry
Počet záznamov: 3774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0082/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 439,57 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 383,54 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 615,95 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 36,59 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | vodné (32,83 €), stočné (32,35 €), zrážky (19,18 €) H, fakt. obdobie:9.5.2022-8.6.2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,36 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 63,55 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 271,43 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | projektová dokumentácia-oplotenie areálu školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | N-ART s.r.o. | 35979755 | 2 124,00 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | internet 6/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | telefonické služby 5/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,11 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | vodné (133,37 €), stočné (128,21 €), zrážky (83,88 €) TK, fakt. obdobie:27.4.22-26.5.2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,46 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | sťahovanie nábytku | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 271,00 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | mobilné služby 5/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,54 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 23,24 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | elektrina 5/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 56,93 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | elektrina 5/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 510,58 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | správa a údržba PC siete 5/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | asc ageda na rok 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 € | 03.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | zemný plyn 6/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 03.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | zemný plyn 6/2022 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 03.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | zemný plyn 6/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 03.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Doplnky k ženským kostýmom pre ľudový tanec na projekt „Škola škole“ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 505,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | 55 % z ceny obedov zamestnancov za 05/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 666,93 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 29,74 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 982,21 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 389,88 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 715,59 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 106,66 € | 30.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | odvoz odpadu-likvidácia nábytku | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 1 770,00 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 162,31 € | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |