Faktúry
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0083/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 443,69 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | 55 % z ceny obedov za 11/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 692,31 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | zemný plyn 12/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | zemný plyn 12/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | zemný plyn 12/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | mobilné služby 11/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | notové tabule | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. | 53231414 | 150,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,40 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | zdravotnícky materiál-antigénové testy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 950,00 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 484,14 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | správa a údržba PC siete 11/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | OP a OS (revízia) elektrospotrebičov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 648,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | učebné pomôcky(špičky: 15 715,18€, baleríny: 5182,82 €) | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 20 898,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 699,69 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 92,16 € | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 121,84 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 43,17 € | 23.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | aplikačné a systémové konzultácie PAM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 33,54 € | 19.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 44,47 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.10.2021-8.11.2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 38,82 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 448,26 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 339,87 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,44 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 500,92 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | elektrina 10/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 92,30 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | elektrina 10/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 654,28 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | vodné, stočné, zrážky, fakrturované obdobie: 27.9.21-26.10.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,30 € | 10.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | telefonické služby 11/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 54,01 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | oprava gastrozariadení v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 526,80 € | 10.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |