Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/21 | zemný plyn 9/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 281,03 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | oprava a doplnenie svietidiel k zmene vchodu do budovy TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | DC INTELLIGENCE, s.r.o. | 36673609 | 2 366,40 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | kuchynský riad dovybavenie šj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 379,69 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | integrácia vchodových komunikátorov pre zmenu vrátnice do budovy TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SPELEX, spol. s.r.o. | 35746190 | 3 300,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 538,58 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 956,11 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | správa a údržba PC siete 8/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | koberce | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 299,52 € | 27.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 55,00 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | odvoz odpadu z TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 624,00 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | skrinka do ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Marián Mlynárček | 37332198 | 498,48 € | 18.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | vodné (37,70€), stočné (37,14€), zrážky (19,18€); fakt. obd.9.7.21-8.8.2021 si | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | práčka pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 453,80 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | mobilné služby 7/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,82 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | elektrina 7/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 281,84 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | telefonické služby 7/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,87 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | vodné (41,36 €), stočné (40,74 €), zrážky (87,46 €), fakt. obdobie: 27.6.21-26.7.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,56 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | zemný plyn 8/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | zemný plyn 8/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | zemný plyn 8/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | správa a údržba PC siete 7/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | internet 8/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | elektroinšt.práce výmena poškodeného elektromera | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 1 362,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | Vybudovanie ŠI_časť Projektu v zmysle ZoD | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 960,00 € | 27.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Oprava Elektrických školských hodín | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 215,28 € | 20.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | služby počítačovej siete Sanet | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sanet, ZPSADS | 17055270 | 150,00 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | práčka na TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 438,80 € | 19.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | verejná správa -ročný prístup internet | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Poradca podnikateľa Žilina | 31592503 | 165,00 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 9.6.2021-8.7.2021ši | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 15.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra |