Faktúry
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/21 | MSN pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Vojtech Derzsi - PVD | 34603999 | 59,00 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie: 27.8.21 - 26. 09. 2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 318,02 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | odvoz odpadu z TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 700,00 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | výroba, dodanie, montáž brány + nájazdy na schodisko | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 1 634,00 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | telefonické služby 9/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 55,13 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 174,69 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 831,73 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 303,60 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | vyúčtovanie elektriny 1-9/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -708,87 € | 12.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | PC sieť SANET, júl-september 2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | elektrina 9/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 540,94 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | internet 10/2021 ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 10,50 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | správa a údržba PC siete 9/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.10.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | 55% z ceny obedov zamestnancov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 645,78 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | mobilné služby 9/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | zemný plyn 10/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | zemný plyn 10/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | zemný plyn 10/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | ochranné pomôcky,respirátory | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Pracovné odevy KADO, s.r.o. | 50637819 | 1 309,68 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | mobilné služby 8/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,91 € | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | učebnice anglického jazyka | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 194,89 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | SSD disk a optický valec | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 221,55 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 182,63 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 378,25 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 207,76 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 82,60 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 356,84 € | 27.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 603,40 € | 27.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 878,71 € | 27.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra |