Faktúry
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/21 | mobilné služby 2/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.02.2021 - 8. 03. 2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 27.1.2021-26.02.2021 tk | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,87 € | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | deratizácia a dezinsekcia TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 490,00 € | 11.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | telefonické služby 2/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 56,86 € | 11.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | dodanie svietidiel SS a ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 2 171,40 € | 09.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | konzultácia PaM; oprava FA - DFBV/0023/21 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | -7,20 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrina 2/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 322,03 € | 08.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | konzultácie PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | internet 3/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | výmena nepriechodného dažďového zvodu v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 796,00 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 55,00 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | zemný plyn 3/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | zemný plyn 3/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | zemný plyn 3/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | správa a údržba PC siete 2/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | mobilné služby 1/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,86 € | 24.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | havarijné čistenie kanalizácie zľava 1% | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 700,02 € | 23.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | obnova hydroizolácie na budove školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 20 640,00 € | 22.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | svetlotechnický projekt | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 300,00 € | 22.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | gastrozariadenia pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 5 661,60 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | oprava schodov do ŠJ, pozn. zľava 1% z 5 811,60 € | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 753,48 € | 18.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | tonerové náplne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 768,34 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | dodanie a montáž radiátorov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 225,40 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | havarijná oprava kotolne - výmena sady elektród | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Peter Šoula | 32075871 | 446,40 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | PC sieť SANET, fakturačné obdobie: január - marec 2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | programové vybavenie PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 7,20 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | telefonické služby 1/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 55,50 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobbie: 27.12.2020-26.01.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 115,22 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | internet 2/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |