Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/20 | zemný plyn_vyúčtovanie_2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -208,41 € | 22.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | zemný plyn_vyúčtovanie_2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 926,39 € | 22.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 109,68 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 594,02 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 333,95 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 55,58 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 20,42 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | internet 1/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.12.19-8.1.2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | webhosting a obnova domény tankonba.sk na rok 2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 102,00 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | zemný plyn 1/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 222,00 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | zemný plyn 1/2020 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 34,00 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | zemný plyn 1/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 220,00 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | elektrina, 1-6/20 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 622,00 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 888,17 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 158,40 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 869,14 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 894,18 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ-12/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 44,64 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | elektrina, 12/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 621,91 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | vodné, stočné; fakturovaé obdobie: 27.11.19-26.12.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,62 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | zrážky 12/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | telefonické služby 12/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 60,61 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | elektrina, fakturované obdobie: 16.10.19-31.12.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 271,82 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 424,52 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | správa a údržba PC siete 12/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | 55% z ceny obedov-zamestnanci_12_2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 432,87 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | kostými - učebne pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 18 857,30 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 250,81 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 496,69 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |