Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0123/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 300,60 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 597,67 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | kostýmy na koncert | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 3 025,30 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | ubytovanie zahraničných hostí Koncert-výročie školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 1 892,20 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 241,69 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 2 141,44 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 103,33 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 550,66 € | 20.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 314,42 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 124,97 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 886,59 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 9.10.19-8.11.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | PC Sanet október-december 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | taxi pre zahraničných hostí Koncert -výročie školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MERCEDES TAXI airport s.r.o. | 47505681 | 170,00 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | kvetinový kôš | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Monika Zemancová - Kvetinárstvo | 41492960 | 300,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | kvety - koncert školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Monika Zemancová - Kvetinárstvo | 41492960 | 545,50 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | moderovanie koncertu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Andrea Záborská | 7655286837 | 350,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 53,46 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.9.19-26.10.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 229,58 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 384,28 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | elektrina 10/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 620,77 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | internet 11/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | oprava nefunkčného čerpedla v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 393,12 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | mobilné služby 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 71,10 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | odstránenie nedostatkov v kotolni TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 7 134,84 € | 11.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | telefonické služby 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 63,48 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 397,13 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 55,58 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 20,42 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | zrážky 10/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |