Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/19 | revízia elektrospotrebičov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 764,64 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | revízia elektroinštalácie TK, ŠI a revízia bleskozvodu ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 1 680,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | zemný pyn 11/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | zemný plyn 11/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | zemný plyn 11/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 296,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 705,56 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 864,51 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 417,92 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0013/19 | kopírovací stroj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 2 098,80 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | správa a údržba PC siete 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | 55% z ceny obedov - zamestnanci 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 640,14 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,27 € | 31.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 495,00 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 597,18 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | elektrina; fakturačné obdobie: 01.01.19-15.10.2019 H vyúčtovanie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -532,53 € | 24.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 139,88 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 726,92 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,96 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | elektrina 10/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7,54 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 612,66 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 12 990,00 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 730,00 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Piacenza Slovakia s.r.o. | 46760512 | 1 100,00 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 257,32 € | 15.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.9.19-8.10.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 15.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 341,94 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 253,79 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | telefonické služby 9/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 68,04 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0012/19 | projekt-vybudovanie novej tanečnej sály bod.5.5. | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 360,00 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie:27.8.19-26.9.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 280,85 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |