Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 172,09 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | gastrovybavenie - inventár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 494,41 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 959,58 € | 30.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 621,05 € | 30.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 327,84 € | 30.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 147,97 € | 29.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | licenčná zmluva-software VIS | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 36006912 | 438,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 181,71 € | 28.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | dodanie a montáž žalúzií | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PEKI elektro s.r.o. | 51891476 | 5 994,00 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 139,77 € | 23.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 519,90 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 537,85 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 351,03 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 23,36 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 828,07 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | malovanie - SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 5 994,00 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | havarijné čistenie kanalizácie v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 936,00 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.8.2020 - 8.9.2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,58 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 199,73 € | 16.09.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | telefonické služby 8/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 56,02 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 240,42 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | výroba, dodanie a montáž krytov na radiátory TK a prahy pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Marián Mlynárček | 37332198 | 5 980,80 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | internet 9/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | elektrina 8/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,15 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 85,20 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | zrážky 8/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 85,81 € | 08.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | mobilné služby 8/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,63 € | 08.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.7.2020-26.08.2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 41,62 € | 07.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 878,82 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | zemný plyn 9/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 220,00 € | 04.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra |