Faktúry
Počet záznamov: 4568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/21 | 55 % z ceny obedov za 12/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 255,21 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | revízia hasiacich prístrojov TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 253,05 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | tonerové náplne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 2 408,38 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sansha Praha s.r.o. | 28432738 | 2 669,05 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | vodné, stočné, zrážky, fakt.obdobie:9.11.2021-8.12.2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | revízia kotolní TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 5 369,72 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | dosky na krájanie pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Marián Mlynárček | 37332198 | 340,80 € | 14.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 174,19 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | gastroinventár pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 307,96 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | elektrina 11/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 712,43 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | elektrina 11/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 113,21 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 27.10.2021-26.11.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,47 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | sluzby technika BTS s PO za IV.štvrťrok 2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | internet 12/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | telefonické služby 11/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 54,32 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 123,23 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | nábytok | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LINEA SK, spol. s.r.o. | 35716932 | 9 014,40 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 79,89 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 443,69 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | 55 % z ceny obedov za 11/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 692,31 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | zemný plyn 12/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | zemný plyn 12/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | zemný plyn 12/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | mobilné služby 11/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | notové tabule | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. | 53231414 | 150,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,40 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | zdravotnícky materiál-antigénové testy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 950,00 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 484,14 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | správa a údržba PC siete 11/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | OP a OS (revízia) elektrospotrebičov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 648,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |