Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/19 | tonerové náplne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 437,24 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | mobilné služby 9/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 64,64 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | 55 % z ceny obedov-zamestnanci, september 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 621,81 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | elektrina 9/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 507,13 € | 09.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | elektrina 9/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 68,09 € | 09.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | gastrovybavenie - inventár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 945,38 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | internet 10/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | čipy pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 36006912 | 1 152,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0011/19 | SW pre ŠJ-čipový systém | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 36006912 | 3 462,00 € | 08.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | letenky Indianapolis Medzinárodný koncert | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 2 997,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | správa a údržba PC siete 09/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | zrážky 9/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 676,66 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 610,92 € | 03.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | letenky Stuttgard -Výročie školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 190,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | zemný plyn 10/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | zemný plyn 10/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 22,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | zemný plyn 10/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 179,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 172,56 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 714,37 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 427,35 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | odber a zneškodnenie biol.odpadu zo ŠJ 09/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 38,34 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0010/19 | projekt-vybudovanie novej tanečnej sály | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 8 100,00 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | gastroinventár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | 41231082 | 35,36 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 55,00 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 311,47 € | 25.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | zemný plyn, fakturované obdobie:01.01.2019-28.08.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,27 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | zemný plyn; fakturované obdobie:01.01.18-31.12.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -151,06 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 292,71 € | 24.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra |