Faktúry
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/20 | odvoz a likvidácia odpadu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 250,00 € | 14.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | mobilné služby 9/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | oprava, servis váh v ŠJ a ich príprava k overeniu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ľuboslav Filipovič-Oprava váh a závažia | 35031298 | 141,00 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | mydlo, papierové uteráky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,08 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | toaletný papier, mydlo | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 51,87 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.8.2020-26.9.2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,19 € | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | telefonické služby 9/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 58,02 € | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 785,44 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | elektrina 9/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 469,24 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 136,95 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | sťahovanie nábytku v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Mgr. Juraj Kvietok – PROGO | 50660632 | 200,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | zrážky 9/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,27 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | internet 10/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 06.10.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | 55 % z ceny obedov - zamestnanci TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 537,12 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | správa a údržba PC siete 9/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | zemný plyn 10/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 220,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | zemný plyn 10/2020 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 34,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | zemný plyn 10/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 222,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 312,15 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 172,09 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | gastrovybavenie - inventár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 494,41 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 959,58 € | 30.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 621,05 € | 30.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 327,84 € | 30.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 147,97 € | 29.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | licenčná zmluva-software VIS | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 36006912 | 438,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 181,71 € | 28.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | dodanie a montáž žalúzií | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PEKI elektro s.r.o. | 51891476 | 5 994,00 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |