Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/19 | zemný plyn 6/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 241,07 € | 06.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 365,82 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market centrum plus, s.r.o. | 51692503 | 499,76 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 176,19 € | 04.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 05/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 45,82 € | 04.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | statický posudok - Domček | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Besting s.r.o. | 47837853 | 576,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | 55 % z ceny obedov za 5/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 704,16 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | správa a údržba PC siete 5/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | regále pre archív | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 835,87 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 272,51 € | 03.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | oprava skladových priestorov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Pollák Ladislav | 11850981 | 5 997,98 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | kancelárska stolička | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 280,80 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 352,31 € | 29.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | učebné pomôcky, škola škole | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 800,00 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 14,63 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 39,67 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | odborný seminár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | pracovné náradie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 226,74 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 464,80 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 326,20 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 196,80 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 4/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 36,16 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | demontáž zariadení ŠI ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RadioLAN, spol.s.r.o. | 35892641 | 34,20 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | vodné (30,32 €), stočné (29,86 €), zrážky (18,80 €); fakturované obdobie: 9.4.19-8.5.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | vodné (129,16 €), stočné (127,17 €); fakturované obdobie: 27.3.19-26.4.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 256,33 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | PC siet SANET 4-6/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 222,67 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | elektrina 4/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 490,61 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market centrum plus, s.r.o. | 51692503 | 341,13 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra |