Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/19 | 55 % z ceny obedov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 689,76 € | 01.04.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 473,25 € | 01.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 131,20 € | 01.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | hygienické potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 52,90 € | 29.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | hygienické potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,49 € | 29.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 322,02 € | 27.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | školenie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 156,00 € | 22.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 263,50 € | 22.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 214,38 € | 22.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 851,89 € | 22.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 434,19 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 222,09 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | mobilné telefóny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 359,80 € | 15.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | statický posudok | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Besting s.r.o. | 47837853 | 1 104,00 € | 15.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ - 02/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 33,30 € | 15.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.1.19-26.02.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,07 € | 15.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.2.19-8.3.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 15.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 77,24 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 296,64 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | zrážky 2/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 30,96 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | zrážky 2/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,52 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 20.1.19-19.2.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | internet 3/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | mobilné služby 2/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,82 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | elektrina 2/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 559,79 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | elektrina 2/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,63 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | telefonické služby 2/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 89,21 € | 11.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 616,68 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | polohopisné a výškopisné zameranie okolia TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 750,00 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra |