Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/20 | školenie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,98 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.2.19-8.2.2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 599,45 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 387,79 € | 20.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | PC siet SANET, január - marec 2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 603,65 € | 19.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 329,33 € | 19.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | zameranie TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 550,00 € | 18.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | kancelárske potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 897,00 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | telefonické služby 1/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 63,85 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | elektrina 1/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 765,62 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | mobilné služby 1/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 54,43 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ-01/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 33,72 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | internet 2/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 211,49 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 262,21 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 889,95 € | 12.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | 55 % z ceny obedov - Január 2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 552,96 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | členský poplatok za rok 2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 754,66 € | 06.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 261,02 € | 06.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | zemný plyn 2/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 222,00 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | zemný plyn 2/2020 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 34,00 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | zemný plyn 2/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 220,00 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | PC pre PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 777,00 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.12.19-26.01.2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 180,55 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | správa a údržba PC siete 1/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 410,01 € | 30.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 291,76 € | 30.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | školenie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 29.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | školenie PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |