Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/19 | mobilné služby 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 71,10 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | odstránenie nedostatkov v kotolni TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 7 134,84 € | 11.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | telefonické služby 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 63,48 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 397,13 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 55,58 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 20,42 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | zrážky 10/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | revízia elektrospotrebičov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 764,64 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | revízia elektroinštalácie TK, ŠI a revízia bleskozvodu ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 1 680,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | zemný pyn 11/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | zemný plyn 11/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | zemný plyn 11/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 296,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 705,56 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 864,51 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 417,92 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0013/19 | kopírovací stroj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 2 098,80 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | správa a údržba PC siete 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | 55% z ceny obedov - zamestnanci 10/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 640,14 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,27 € | 31.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 495,00 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 597,18 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | elektrina; fakturačné obdobie: 01.01.19-15.10.2019 H vyúčtovanie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -532,53 € | 24.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 139,88 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 726,92 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,96 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | elektrina 10/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7,54 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 612,66 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 12 990,00 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 730,00 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Piacenza Slovakia s.r.o. | 46760512 | 1 100,00 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |