Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/19 | zemný plyn 1/2019 šj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 45,00 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | zemný plyn 1/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 258,00 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | zemný plyn 1/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 372,00 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 589,29 € | 17.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie:9.12.18-8.1.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 16.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 212,54 € | 16.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 17,78 € | 16.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | elektrina 1.1.19-30.6.19 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 674,74 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | odber a zneškodnenie biolog.odpadu zo ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 35,40 € | 14.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | potraviny + 0,20 za DFŠJ/0146/18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 49,98 € | 14.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 97,71 € | 11.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | elektrina 12/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 632,88 € | 10.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | elektrina 12/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 122,53 € | 10.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | mobilné služby 1.12.-31.12.18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,75 € | 10.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 844,18 € | 09.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | elektrina vyúčt. 1.1.-31.12.18 h | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 88,82 € | 08.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 839,58 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | vyúčtovacia fa 4181255498 20.11.18-19.12.18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,45 € | 07.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | zrážky 1.12.-31.12.18 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,39 € | 07.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | zrážky tk 1.12..-31.12.18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 07.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | vodné,stočné 27.11-26.12.18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 238,50 € | 07.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | telefónne služby 12/18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 91,40 € | 07.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | internet 1/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 07.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 196,14 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | posypová soľ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Technické služby A.S.A. | 35848910 | 117,60 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | dovoz posypovej soli | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Technické služby A.S.A. | 35848910 | 29,46 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 255,56 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 169,49 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | vodoinštalatérske práce | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Martin Záhumenský | 44501480 | 3 243,40 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | revízia hasiacich prístrojov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Monte pbs s.r.o. | 36731188 | 188,45 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |