Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0110/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 294,09 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.9.18-8.10.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | jazykové knihy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 150,00 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 262,64 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 514,47 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | BAGETA Ing. Vojtech Gottsschall | 30104424 | 228,55 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 628,14 € | 15.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | hygienické potreby šj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,49 € | 12.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 52,90 € | 12.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | mobilné služby 9/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 69,13 € | 12.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 95,83 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 46,80 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 20.8.18-19.9.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 11,15 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | zrážky 9/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | zrážky 9/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | internet 10/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 211,45 € | 08.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 184,60 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 886,43 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | elektrina 9/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 119,54 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | elektrina 9/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 482,70 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | telefonické služby 9/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 90,36 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ria, spol.s.r.o | 35740647 | 20 244,00 € | 05.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | správa a údržba PC siete 9/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.8.18-26.9.2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,90 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | BTS a PO III. štvrťrok 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 75,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | zemný plyn 10/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | zemný plyn 10/2018 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 24,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | zemný plyn 10/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 608,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |