Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0010/19 | projekt-vybudovanie novej tanečnej sály | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 8 100,00 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | gastroinventár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI | 41231082 | 35,36 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 22800816 | 55,00 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 311,47 € | 25.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | zemný plyn, fakturované obdobie:01.01.2019-28.08.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,27 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | zemný plyn; fakturované obdobie:01.01.18-31.12.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -151,06 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 292,71 € | 24.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 727,52 € | 23.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 504,38 € | 19.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | zrážky 9/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1,10 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 845,09 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | vyúčtovanie zemného plynu za rok 2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,06 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 266,81 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | zemný plyn 01.01.2019-28.08.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 461,64 € | 17.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 20.7.19-19.8.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -2,23 € | 17.09.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 536,39 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.8.19-8.9.19 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 52,90 € | 13.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,49 € | 13.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Router Zyxel - ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 39,90 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 178,93 € | 12.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.7.19-26.8.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 120,37 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | telefonické služby 8/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 65,47 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0009/19 | univerzálny robot RE22 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 9 228,60 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 20.7.19-19.8.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,23 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | zrážky 8/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | internet 9/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | mobilné služby 8/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 63,21 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 870,33 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 806,26 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra |