Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.12.18-26.1.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,32 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | zrážky 1/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | zrážky 1/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | mobilné služby 1/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,03 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | telefonické služby 1/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 86,54 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | správa a údržba PC siete 1/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 20.12.18-19.1.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 24,52 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 278,68 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 302,68 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | členský poplatok | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | zemný plyn 2/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | zemný plyn 2/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 44,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | zemný plyn 2/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 220,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | zemný plyn 2/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 361,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 52,90 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,49 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | účastnícky poplatok za odborný seminár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 280,79 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | teplomery pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Pipik s. r. o. | 50389921 | 373,75 € | 30.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | webhosting a obnova domény r. 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 102,00 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 302,22 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | J&B Unique s.r.o. | 35928182 | 642,54 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 392,41 € | 24.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 520,83 € | 24.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 292,09 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | čerpanie odpadovej vody ŠI Ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKS group,s.r.o. | 47424893 | 180,00 € | 22.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 320,19 € | 22.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 270,22 € | 18.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 872,30 € | 18.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | plyn 1/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra |