Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0050/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 343,21 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 314,79 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 328,57 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | elektrina 3/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EURONA, s.r.o. | 35884461 | 228,48 € | 18.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.3.19-8.4.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | plastové okná a dvere | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EKOPROFIL, s.r.o. | 36773727 | 2 258,48 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 336,56 € | 15.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 173,30 € | 15.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.2.19-26.3.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,31 € | 11.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | telefonické služby 3/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 90,54 € | 11.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | elektrina 3/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 551,88 € | 11.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | elektrina 3/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 148,75 € | 10.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | odber a zneškodnenie biolog. odpadu 03/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 45,31 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | mobilné služby 3/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,99 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 20.2.19-19.3.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 42,35 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | internet 4/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | pracovné oblečenie pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 444,07 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | zrážky 3/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | zrážky 3/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | správa a údržba PC siete 3/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 316,56 € | 04.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | J&B Unique s.r.o. | 35928182 | 138,24 € | 04.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 678,46 € | 04.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | zemný plyn 4/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | zemný plyn 4/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | zemný plyn 4/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 186,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | zemný plyn 4/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 629,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | sťahovanie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Mgr. Juraj Kvietok – PROGO | 50660632 | 758,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 277,42 € | 02.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra |