Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/19 | verejná správa SR-ročný prístup | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/19 | pasport budovy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 1 800,00 € | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 06/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 45,48 € | 23.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | PHZ-realizácia stavby ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. | 36746916 | 120,00 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.5.19-26.6.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,10 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.6.19-8.7.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | zrážky 6/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | zrážky 6/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,18 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | elektrina; fakturované obdobie: 1.7.19-30.11.19 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 674,74 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | telefonické služby 6/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 65,63 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | vodné,stočné 20.5.19-19.6.19 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 15,60 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | internet DSL ši | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | mobilné služby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,90 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | spotreba elektrickej energie 1.6.-30.6.19 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,88 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | spotreba elektrickej energie 1.6.-30.6.19 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 387,13 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | zemný plyn 7/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | zemný plyn 7/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 8,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | zemný plyn 7/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 155,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | zemný plyn 7/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 28,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | stierky na okná | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 100,80 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | správa a údržba PC siete 6/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | elektrina; fakturované obdobie: 1.7.19-30.11.19 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 674,74 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | spotreba elektrickej energie 1.6.-30.6.19 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,88 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | 55 % z ceny obedov za 06/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 885,60 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | telefonické služby 6/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 65,63 € | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | spotreba elektrickej energie 1.6.-30.6.19 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 387,13 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 06/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 45,48 € | 30.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | vypracovanie bezpečnostného projektu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 200,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 115,13 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |