Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/20 | zemný plyn 4/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 222,00 € | 03.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | správa a údržba PC siete za 3/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 01.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 346,41 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | čistiace potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | myelli Slovensko, s.r.o. | 50255401 | 1 245,00 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Switch, dodanie a montáž | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 331,00 € | 16.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | čistiace prostriedky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 2 025,00 € | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 820,37 € | 16.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | kroje-učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Lydiana s.r.o. | 51725959 | 2 850,00 € | 13.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.2.2020-8.3.2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,58 € | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | havarijná oprava kotolne TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 5 978,64 € | 13.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 209,33 € | 12.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.01.2020-26.02.2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 236,28 € | 12.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 350,09 € | 11.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | čistenie kanalizácie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 3 312,00 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | výmena nepriechodného dažďového zvodu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 979,00 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | mobilné sllužby 2/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 64,74 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | elektrina 2/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 583,61 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | projekt-vybudovanie novej tanečnej sály | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 9 360,00 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | telefonické služby 2/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 62,52 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | 55% z ceny obedov - Február 2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 423,36 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | zrážky 2/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 76,31 € | 06.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | internet 3/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 06.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 355,62 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | zrážky 1/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 81,84 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | zemný plyn 3/2020 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 220,00 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | zemný plyn 3/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 222,00 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | zemný plyn 3/2020 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 34,00 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 154,78 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 674,28 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | správa a údržba PC siete 2/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |