Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/18 | zemný plyn 12/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 512,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | revízia elektrospotrebičov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 745,20 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | revízia - rozvádzač RK 1 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 168,00 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | deratizácia a dezinsekcia v TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 550,00 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 433,51 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 407,65 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 324,62 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | polohopisné zameranie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 180,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | správa a údržba PC siete 11/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | rozšírenie kabeláže v PC učebni | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 35,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 316,08 € | 29.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 117,14 € | 29.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | odstránenie hav.stavu-výmena svietidiel | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 581,40 € | 28.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 277,20 € | 28.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 372,90 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 263,50 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 118,93 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | PC siet SANET október - december 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 4 498,80 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 583,44 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 166,83 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 832,75 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 165,59 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.10.18-8.11.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | internet 11/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | overenie váh v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 54,00 € | 15.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | čerpanie odpadovej vody zo šachty v ŠI Ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKS group,s.r.o. | 47424893 | 180,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,95 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 46,32 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | mobilné služby 10/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,73 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra |