Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/19 | spotreba elektrickej energie 1.6.-30.6.19 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,88 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | 55 % z ceny obedov za 06/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 885,60 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | telefonické služby 6/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 65,63 € | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | spotreba elektrickej energie 1.6.-30.6.19 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 387,13 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 06/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 45,48 € | 30.06.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | vypracovanie bezpečnostného projektu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 200,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 115,13 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 187,11 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 216,25 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 285,46 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market centrum plus, s.r.o. | 51692503 | 389,81 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 418,12 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 137,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | inštalácia wifi | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 151,51 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | otvorenie zaseknutých dverí na ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Juraj Gróf zabuchnute.sk | 44864451 | 65,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 374,73 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market centrum plus, s.r.o. | 51692503 | 487,08 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 198,28 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.4.19-26.5.2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 258,56 € | 17.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.5.19-8.6.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 17.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | elektrina 5/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | odborné poradenstvo | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | HAL, s.r.o. | 46332677 | 600,00 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 216,00 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | elektrina 5/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 597,26 € | 12.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | elektrina 5/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 192,07 € | 12.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | aSc Agenda upgrade | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 328,61 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | mobilné služby 5/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,28 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 20.4.2019-19.05.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,23 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | zrážky 5/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |