Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/18 | zemný plyn 9/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 85,00 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 39,67 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 14,63 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 791,69 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 544,63 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 547,89 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | J&B Unique s.r.o. | 35928182 | 488,92 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Malovanie ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Pavel Gálik | 37696629 | 1 771,35 € | 28.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | tlačiarene | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 467,55 € | 21.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie:9.7.18-8.8.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 20.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | PC siet SANET, fakturované obdobie: júl - september 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | správa a údržba PC siete 7/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 20.6.18-19.7.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,45 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | zrážky 7/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | zrážky 7/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,39 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | internet 8/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | telefonické služby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 91,73 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | malovanie v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Pavel Gálik | 37696629 | 1 385,14 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | mobilné služby 7/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,76 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | elektrina 7/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 175,09 € | 14.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | elektrina 7/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 147,25 € | 14.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 89,16 € | 14.08.2018 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/18 | verejná správa SR - ročný prístup | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | zemný plyn 8/2018 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4,00 € | 03.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | zemný plyn 8/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 03.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | zemný plyn 8/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 94,00 € | 03.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | zemný plyn 8/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 41,00 € | 03.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | odvoz a likvidácia hudobných nástrojov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | OLO, a.s. Odvoz a likvid. | 00681300 | 430,80 € | 18.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | zrážky 6/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 16.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.6.18-8.7.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 16.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra |