Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0061/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 505,55 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 639,17 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 371,55 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 82,80 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 110,37 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | mäsové výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 81,96 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | lieky / lyžiarsky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 125,75 € | 17.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0011/22 | kancelárske potreby - ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 014,96 € | 16.02.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0055/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 445,80 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 151,80 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 527,80 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 149,92 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 636,24 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 586,18 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 601,92 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 975,74 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | spracovanie ohlásenia-odpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | bioodpad 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | služba 1-3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra |