Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0093/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 169,34 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | časopis-škola a stravovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 98,00 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | informačné služby 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 239,33 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 292,05 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | elekt.energia 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 065,67 € | 09.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 419,76 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 667,03 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 948,10 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 262,66 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | oprava - elektro, havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 110,00 € | 04.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 163,96 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 124,14 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 274,56 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 366,57 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | plyn 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 2 743,00 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0030/21 | havarijný stav na zásuvkovom a svetelnom rozvode | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 110,00 € | 01.06.2021 | 21.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0078/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 616,25 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 180,22 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |