Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/22 | oprava klapiek | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Gramblička ALFA-tel | 41020367 | 40,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 91,81 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 122,69 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 199,49 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | počítač, monitor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 2 010,63 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0028/22 | otvorenie trezoru | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurosafe s.r.o. | 35828382 | 370,18 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0031/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Banchem s.r.o. | 36227901 | 267,97 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0080/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 164,07 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 490,60 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 101,93 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 217,81 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 187,99 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 718,15 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | oprava klapiek | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Gramblička ALFA-tel | 41020367 | 40,00 € | 13.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0061/22 | elekt.energia 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 406,85 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | bioodpad 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 300,04 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 291,16 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 259,60 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 485,76 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |