Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 137,87 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | teplo 4/2021 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 933,92 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 137,87 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/21 | elekt.energia 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 878,63 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | pneuservis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 36,88 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | mobil 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 151,22 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | úrazové poistenie-školák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 41,94 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 366,17 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 182,93 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 5,98 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | teplo 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 230,00 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | plyn 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0025/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 991,00 € | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0026/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 1 298,77 € | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0046/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 191,66 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 930,45 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 88,06 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | informačné služby 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | telefon 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,58 € | 30.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra |