Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0129/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 363,51 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 235,10 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0040/22 | školenie-verejné obstarávanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0038/22 | kancelárske potreby-ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 136,74 € | 10.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0039/22 | rozhlasová ústredňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 1 046,40 € | 10.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0126/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,92 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 40,04 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 869,25 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 646,80 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | školské hodiny, napájací zdroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 1 141,20 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | teplo 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 358,20 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 17,33 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,93 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 242,00 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | pracovná odev-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 307,30 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | pracovná obuv-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gajos s.r.o. | 36376981 | 602,33 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | teplo 3/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -668,74 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | token | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Disig a.s. | 35975946 | 144,00 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0037/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 177,41 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0117/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 467,02 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |