Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6637

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0113/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 295,81 € 31.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0107/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 554,84 € 31.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0108/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 432,29 € 31.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0109/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 931,99 € 31.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0111/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 785,16 € 31.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0112/22 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 215,49 € 31.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 telefon 3/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,35 € 31.03.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 221,81 € 31.03.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 informačné služby 3/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.03.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0105/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 273,44 € 29.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0106/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 116,38 € 29.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0104/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 253,00 € 28.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0103/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 193,54 € 28.03.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0101/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 708,73 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0099/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 364,32 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0100/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 395,85 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Banchem s.r.o. 36227901 267,97 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0096/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 298,33 € 23.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0097/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 77,55 € 23.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0098/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 653,18 € 23.03.2022 31.03.2022 Faktúra