Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0022/22 | renovácia podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 176,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0023/22 | maliarske práce - chodba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 2 358,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0026/22 | časopis - Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0030/22 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 626,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0055/22 | lyžiarsky kurz - G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CHRYZOPAS s.r.o. | 36377830 | 5 250,00 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 207,12 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | lieky (lyžiarksky) | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 125,75 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | teplo 2/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 227,78 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | telefon 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,23 € | 28.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | informačné služby 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 28.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 157,39 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,57 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 263,12 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 64,35 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 465,52 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 382,19 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 177,19 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 207,71 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | vodné,stočné,zrážková 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 900,70 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra |