Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0214/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 64,14 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 69,40 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 980,71 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 898,20 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 47,26 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 61,84 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 173,25 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 111,66 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,60 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 541,09 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 108,23 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 201,24 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,92 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 103,34 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 081,70 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 454,35 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 228,78 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | oprava velkokuchynského zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 143,11 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | revízia výťahu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | seminár PAM | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |