Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0194/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 71,98 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 485,69 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 002,19 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 554,16 € | 01.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0051/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint, s.r.o. | 35961635 | 93,60 € | 30.08.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0050/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Agentúra PRIMA s.r.o. | 44355548 | 180,00 € | 28.08.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0049/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Marian Oravec - MACOM | 40548805 | 690,00 € | 27.08.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0176/19 | rekonštrukcia deliacej steny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 9 657,11 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0048/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 240,00 € | 26.08.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0182/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 152,57 € | 23.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | oprava dialkového ovládača na otváranie brány | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 679,20 € | 22.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -13,61 € | 21.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 148,36 € | 21.08.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0046/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Morgan Steel, spol.s.r.o. | 46621041 | 679,20 € | 20.08.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0173/19 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 149,37 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,28 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 07.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 709,20 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 317,46 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |