Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,00 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 489,56 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 133,72 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0060/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 498,08 € | 07.10.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0231/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 121,16 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 200,20 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 90,60 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 352,12 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,70 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 124,91 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 569,17 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 245,19 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 02.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 125,35 € | 02.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 85,00 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 240,87 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 146,52 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |