Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 9 310,00 € | 31.01.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0004/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 10 640,00 € | 31.01.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0005/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 4 050,00 € | 31.01.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| VO/0001/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 182,76 € | 24.01.2019 | 12.10.2022 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0003/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 154,45 € | 22.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 21.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 172,00 € | 17.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 218,77 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 206,63 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 900,03 € | 11.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 234,36 € | 11.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,65 € | 10.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 238,50 € | 08.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 259,72 € | 08.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Právny kurier pre školy 01.02.2019 - 31.01.2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 08.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 763,02 € | 03.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 614,15 € | 02.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | tepelná energia 1/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 600,00 € | 02.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,48 € | 31.12.2018 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 228,20 € | 31.12.2018 | 03.02.2019 | Faktúra |