Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/19 | Fitnes stroj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FUN TIME s.r.o. | 44539622 | 912,00 € | 12.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 507,94 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | konzultácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | konzultácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 419,13 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 494,09 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0067/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 420,00 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0280/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 315,02 € | 08.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | konzultácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | konzultácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,38 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,75 € | 06.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 138,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 570,62 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 209,84 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 72,42 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 748,06 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |